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百色市民政局2018年度部门决算

2019-09-26 16:18     来源:百色市民政局
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第一部分:百色市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市民政局2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市民政局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:百色市民政局概况

一、主要职能

1、根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及市委、市人民政府的工作部署,研究制定全市民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

2、承担依法对全市性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任,提出财务管理办法;查处和取缔社团组织的违法行为,查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导和监督县(区)社团、民办非企业登记管理工作。

3、拟订全市优抚政策,监督各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员、伤残人民警察抚恤标准及优抚办法的组织实施,指导开展军烈属优待工作;分配中央、自治区和市人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用;核报全国、全区重点烈士纪念建筑物保护单位;审核报批评定调整伤残军人、国家机关工作人员、人民警察等伤残等级;承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作;指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理;负责优抚对象的信访工作;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

4、指导、协调全市退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置;拟订市直退役士兵安置计划并组织实施;协调指导军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇;指导军休服务机构、军供站的建设与管理;指导全市退役士兵职业技能培训和就业工作。

5、负责组织、协调全市抗灾救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查灾情,负责管理并统一发布灾情;管理、分配中央、自治区和市拨给的救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作,审批全市性的救灾和社会福利募捐义演;承担市抗灾救灾工作领导小组的日常工作。

6、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;指导和监督城乡居民最低生活保障金、医疗救助金的分配使用和规范管理;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

7、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,依法推动基层民主政治建设。

8、拟定全市婚姻管理规范性文件;指导县(区)婚姻登记管理工作;负责全市婚姻登记信息管理工作;承办涉外婚姻登记和指导婚姻服务机构管理工作;倡导婚姻习俗改革。

9、负责乡(镇)、村以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核和报批;负责地名管理,规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名图书资料的审定;承办乡级以上行政区划名称、重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批;组织和指导县乡级行政区域界线的勘定和管理;参与市内县级行政界线争议的调查和调处。

10、负责全市社会福利事业管理工作,承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理;拟订全市社会福利事业发展规划,拟订社会福利机构管理办法;组织、指导全市社会福利机构建设和管理;指导养老服务工作;指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导落实社会福利企业扶持政策;审核上报新办福利企业;主管全市福利彩票的销售发行,管理本级福利资金。

11、拟订全市生活无着流浪乞讨人员救助、儿童收养和殡葬管理制度;承办涉外儿童收养登记工作;指导推进殡葬改革,指导收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

12、负责制定全市民政事业财务和统计管理制度;负责全市民政事业费预决算、民政资金分配和使用的监管。

13、宣传党和政府关于老龄工作的方针、政策、法律、法规;研究提出全市老龄事业发展规划和全市老龄工作计划,并负责监督、检查、协调、指导全市老龄工作;督促《中华人民共和国老年人权益保障法》的实施,协调、督促有关部门做好老年人合法权益的保障工作;指导、帮助各县(区)和市直各部门作好老龄工作,支持、引导社区老年服务和老年福利设施建设,发展助老、养老等公益事业;对全市各级各类老年协会、老年体协实行业务指导,促进老年群体组织的健康发展。

14、履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

15、市社会福利生产管理办公室是市民政局的一个行政执行类事业单位,主要负责管理全市福利生产企业,担负着加强福利生产企业安全生产监督和管理,协调福利生产企业与有关部门关系,国家扶持保护政策的贯彻落实,维护残疾人的合法权益的多重职能,做好全市福利企业各项管理工作;管理全市社会福利有奖募捐、福利彩票发行销售。

16、百色市军休所。百色市军休所是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。根据工作职责,军休所设置有:办公室、财务室、后勤服务中心、活动中心四个科室。

①办公室。负责局机关下发文电、会务、机要、档案、信访、公开、协调、安全保密工作;负责本单位的人事工作和机构编制工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。

②财务室。负责所内事业费预决算、资金分配和使用监管;负责所内财务工作。

③后勤服务中心。负责军休服务管理后勤具体工作。全所安全、卫生、院内环境、绿化、花卉的种植、管理;全所工休人员水、电方面的维修、管理;清洁保卫人员的管理。

④活动中心。负责军休干部文体活动的组织、管理。

军休所基本职能是:按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定,负责接收安置军队离退休干部及军队无军籍职工,负责办理各项交接手续,为军队离退休干部提供休养住所与相关服务管理。落实好军队离退休干部的政治待遇、生活待遇;负责军休干部生活扶助,军休干部医疗保健;负责军休干部生活待遇费的发放,解决好军队离退休干部的看病、住院等医疗问题;军休干部阅读文件组织,军休干部重要活动组织,军休干部文体活动组织。负责组织实施军队离退休干部休养所基本建设,完善各种设备设施,对所容所貌进行改造实施;负责监督军休经费的管理和使用。                     

17、百色市救助管理站。对城市生活无着的流浪乞讨人员,执行“自愿受助,无偿救助”的原则,为他们提供衣、食、宿、在站内急病救治,帮助其联系单位或家庭地址,对具有行为能力的受助人员提供返回原籍或单位的乘车凭据(车、船票),对残疾人、老年人、未成年人实行专车接送。不允许收取任何费用,不允许经任何借口组织救助人员从事生产劳动,保障其基本生活权益,实行临时性的社会救助管理工作。2003年8月1日起从收容遣送站改为救助管理站后,受助人员数量不断增长,在市场物价有涨不降的情况下,支出预算也随着增加。

18、百色军用饮食供应站。认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定,坚持为部队服务、为国防建设服务;是百色市人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施,保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息;研究改进供应方式、方法,不断改善供应条件,提高军供质量和应急保障能力;加强军供队伍建设,不断提高职工的政治、业务素质;统计分析军供任务完成情况,总结工作,交流经验;在保证完成军供任务的前提下,利用军供设施、设备为社会服务,增强军供站的生机与活力;负责提出军供站房舍改(扩)建和维修计划,并组织实施;完成当地人民政府交办的有关事项。

19、百色市殡仪管理所。百色市殡仪管理所属于财政差额拨款的事业单位,根据工作职责,单位设有:办公室、财务室、业务厅三个科室。

①坚持四项基本原则,认真贯彻执行国家的殡葬管理方针、政策和各项法律、法规。

②负责督促、检查本火葬区工作方针政策的落实情况。

③加强对殡葬事业的领导和管理,搞好殡葬服务工作。

④加强对殡葬改革工作的指导,充分发挥广大人民群众和群众自治组织在殡葬改革中的作用。

⑤积极做好社会宣传工作,用社会舆论来推动殡葬改革。

主要工作:主要办理以下项目:遗体接运、遗体告别仪式、殡仪引导、挽联书写、告别厅布置、殡葬音响服务、冷藏遗体防腐;遗体整容、整形、遗体洗理、腐烂遗体处理、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品服务等。

20、百色市低收入居民家庭经济状况核对中心。贯彻执行国家、自治区和市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助的方针、政策和法规;负责制订社会救助居民家庭经济状况核对办法;负责最低生活保障居民家庭经济状况核对工作;负责农村五保供养居民家庭经济状况核对工作;负责医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作;负责上级委托办理的相关社会救助居民家庭经济状况核对工作;负责建设城乡低保、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助对象的信息共享平台。

21、百色市社会(儿童)福利院。为社会上无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的老人以及自费寄养的老人提供照料、娱乐、康复和医疗服务、维护其合法权益;负责孤残弃婴收养制度和相关社会福利政策措施的贯彻落实,为孤残儿童提供收养、照料、特殊教育、医疗、康复、送养、家庭寄养等服务。

22、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.根据市人民政府核定的《百色市民政局职能配置内设机构和人员编制》的有关规定,百色市民政局内设机构有:办公室(法制科)、民间组织管理科(行政审批办公室)、优抚科、退伍军人和军队离退休干部安置办公室、救灾救济科(市抗灾救灾工作领导小组办公室)、社会救助科(城乡居民最低生活保障科)、基层政权社区建设和区划地名科、社会福利和社会事务科(市民政局婚姻登记处)、双拥办、老龄办、规划财务科。

2.民政局管理的直属事业单位8个:百色市社会福利生产管理办公室、百色市军队离退休干部休养所、百色市救助管理站、百色军用饮食供应站、百色市社会福利院和百色市低收入家庭经济状况核对中心、百色市社会福利有奖募捐委员会办公室六个财政全额拨款事业单位和百色市殡仪管理所一个差额拨款事业单位,经费核算主要是民政事业费、行政机关经费和其他事业收入。 

 

第二部分:百色市民政局 2018年度部门决算报表

 

(此部分另附表格,详见附件:百色市民政局2018年度部门决算公开附表)

第三部分:百色市民政局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入  14717.77 万元,其中本年收入 9884.53 万元, 较2017年度决算数增加4417.69  万元,增长80.81 %,主要原因是:中央财政拨基建款3600万元,用于百色市老年养护院建设、自治区下拨福利彩票公益金350万元,用于1521养老综合福利设施示范工程建设、百色市社会福利有奖募捐委员会办公室2017以前是自治区直管单位,2017年下半年经费体制下划市本级,2017年的经费结余249.15万元由自治区财政暂管,2018年才下划给市本级做为百色市社会福利有奖募捐委员会办公室的收入,2018年区福彩中心拨200万元,用于购置彩票销售厅的补助。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  9870.37  万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加4417.45  万元,增长81.01 %,主要原因是:中央财政拨基建款3600万元,用于百色市老年养护院建设、自治区下拨福利彩票公益金350万元,用于1521养老综合福利设施示范工程建设、百色市社会福利有奖募捐委员会办公室2017以前是自治区直管单位,2017年下半年经费体制下划市本级,2017年的经费结余249.15万元由自治区财政暂管,2018年才下划给市本级做为百色市社会福利有奖募捐委员会办公室的收入,2018年区福彩中心拨200万元,用于购置彩票销售厅的补助。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,零增长。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,零增长。

4.其他收入  14.16   万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入;主要是利息收入和捐赠收入。其他收入较2017年度决算数增加0.24万元,增长1.72  %,主要原因是利息收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额   0.06  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少14.79 万元,下降 99.6 %,主要原因是当年收入和支出相抵基本持平。

6.上年结转和结余 4833.18   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加642.9 万元,增长15.34  %,主要原因是当年项目支出结余比上年多。

(二)本部门2018年度总支出 5496.39  万元,其中本年支出 5496.39 万元, 较2017年度决算数增加845.43万元,增长18.18  %,主要是:百色市社会福利有奖募捐委员会办公室2017以前是自治区直管单位,2017年下半年经费体制下划市本级,2017年的经费结余还是由自治区财政暂管,2018年才下划给市本级做为百色市社会福利有奖募捐委员会办公室经费,因此百色市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年决算支出数比2017年结算支出数多614.6万元,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201) 2.45    万元:主要用于民政部门基层党组织事务支出。较2017年度决算数增加0.15  万元,增长6.52  %,主要原因是:广西壮族自治区百色军用饮食供应站用于军队转业干部安置(2011006)

比2017年增加0.15万元,

2.社会保障支出(208) 3701.2 万元:主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。较2017年度决算数增加317.73 万元,增长9.39 %,主要原因是:2018年民政管理事务(20802)决算支出比上年增加28.22万元;行政事业单位支出离退休(20805)比上年增加46.26万元;就业补助(20807)比上年增加151.79万元;抚恤(20808)比上年增加7.67万元;退役安置(20809)比上年减少182.9万元;社会福利(20810)比上年增加174.08万元;自然灾害生活救助(20815)比上年增加79.11万元;临时救助(20820)比上年减少17.02万元;其他社会保障和就业支出(20899)比上年30.52万元

3.医疗卫生与计划生育支出(210)60.31万元:主要用于政府卫生健康方面支出。较2017年度决算数减少1.21万元,下降1.97 %,。主要原因是;2018年人员退休和人员调动,行政事业单位医疗支出减少。

4.节能环保支出(211)2万元:主要用于节能环保支出。较2017年度决算数减少3.6万元,增长6.52  %。主要原因是;其他节能环保支出拨款减少。

5.住房保障支出(221)0万元:主要用于住房方面的支出。较2017年度决算数减少79.46万元,增长100 %。主要原因是:该项资金2018年决算并入社会保障和就业支业列支。

6.其他支出(229)1730.43万元:用于不能划分到各功能科目的其他政府支出。较2017年度决算数增加611.82  万元,增长54.69  %。主要原因是:百色市社会福利有奖募捐委员会办公室2017以前是自治区直管单位,2017年下半年经费体制下划市本级,2017年的经费结余还是由自治区财政暂管,2018年才下划给市本级做为百色市社会福利有奖募捐委员会办公室经费,因此百色市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年决算支出数比2017年结算支出数多614.6万元。其中:彩票发行销售面构业务费安排支出(22908)958.63万元,比上年增加655.73万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(22960)752.28万元,比上年减少61.34万元;其他支出(22999)19.52万元,比上年增加17.43万元;

(三).收支结余9221.33万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4215.17 万元,增长84.2%,主要原因是:社会保障和就业支出(208)结余4742.28万元,比上年增加3516.09万元,增长286.75%;其他支出(229)结余4479.05万元,比上年增加699.08万元,增长18.49%。

(四).结余分配  6.96   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少 7.87 万元,下降53%,主要原因是:2018年转入事业基金的结余资金比2017年少。

(五).年末结转和结余 9214.43   万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4208.25  万元,增长84.06  %,主要原因是:社会保障和就业支出(208)结余4742.34万元,比上年增加3516.12万元,增长286.74%;其他支出(229)结余4472.09万元,比上年增加692.13万元,增长18.31%。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市民政局2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 2215 万元,支出   3765.34  万元,完成年初预算的 169.99 %;较2017年度决算数增加233.58  万元,增长6.61  %,其中:基本支出   1362.78  万元,项目支出    2402.56万元。其中:

(一)一般公共服务支出(201)年初预算为  2.3 万元,支出决算为   2.45万元,完成年初预算的 106.52 %。

1.军队转业干部安置(2011006年初预算为 0万元,支出决算为 0.15万元。决算数大于预算数主要原因是:广西壮族自治区百色军用饮食供应站用于军队转业干部安置(2011006)比2017年增加0.15万元。

2.其他共产党事务支出(2013699)年初预算为  2.3 万元,支出决算为   2.3万元,完成年初预算的 100 %。

(二)社会保障和就业支出(208)年初预算为2063.91  万元,支出决算为  3700.58 万元,完成年初预算的 179.3  %。

1.行政运行(2080201)年初预算为  378.56  万元,支出决算为 505.14  万元,完成年初预算的 133.44  %。决算数大于预算数主要原因是:2018年人员经费调整,增加物业补助和移动通讯补助。

2.一般行政管理事务(2080202)年初预算为 34 万元,支出决算为74.65 万元,完成年初预算的219.56  %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数和自治区、中央下拨的专项资金。

3.拥军优属(2080204)年初预算为130 万元,支出决算为315.65万元,完成年初预算的242.81  %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数和自治区、中央下拨的专项资金。

4.老龄事务(2080205)年初预算为18万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的110.33  %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数。

5.民间组织管理(2080207)年初预算为20万元,支出决算为16.11万元,完成年初预算的80.55 %.决算数小于预算数主要原因是:由于我局社会组织孵化基地项目实施进展慢,年底资金未能完全列支,财政收回该项目经费结余。

6.行政区划和地名管理(2080207)年初预算为0 万元,支出决算为16.4万元。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数和自治区、中央下拨的专项资金。

7.部队供应(2080209)年初预算为25万元,支出决算为29.6万元,完成年初预算的118.4 %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数和自治区、中央下拨的专项资金。

8.其他民政管理事务支出(2080299)年初预算为95.9万元,支出决算为147.37万元,完成年初预算的153.67 %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数和自治区、中央下拨的专项资金。

9.归口管理的行政单位离退休(2080501)年初预算为5.04万元,支出决算为25.37万元,完成年初预算的503.37%。决算数大于预算数主要原因是:财政追加资金发放离休人员10000元/人、退休人员6000元/人的生活补助。

10.事业单位离退休(2080502)年初预算为1.07万元,支出决算为22.21万元,完成年初预算的2075.7%。决算数大于预算数主要原因是:财政追加资金发放离休人员10000元/人、退休人员6000元/人的生活补助。

 

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为110.5万元,支出决算为128.03万元,完成年初预算的115.86%。决算数大于预算数主要原因是:财政按养老保险缴费实际支出数拨款。

12.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为  11.02  万元,支出决算为 18.53 万元,完成年初预算的168.15  %。决算数大于预算数主要原因是:财政按职业年金缴费的实际支出数拨款。

13.其他就业补助支出(2080799)年初预算为  0  万元,支出决算为 151.79  万元,决算数大于预算数主要原因是:该项目资金是上年结转数。

14.死亡抚恤金(2080801)年初预算为  0  万元,支出决算为  35.34 万元。决算数大于预算数主要原因是:死亡抚恤金年度无法预算,财政按实际支出数拨款。

15.优抚事业单位支出(2080804)年初预算为  7  万元,支出决算为  184.06 万元,完成年初预算的 2629.43  %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数和自治区、中央下拨的专项资金。

16.退役士兵安置(2080901)年初预算为  30  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数主要原因是:当年没有退役士兵安置费用支出。

17.军队移交政府的离退休人员安置(2080902)年初预算为   50 万元,支出决算为 328.34  万元,完成年初预算的 656.68  %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数和自治区、中央下拨的专项资金。

18.军队移交政府离退休干部管理机构(2080903)年初预算为  70.54  万元,支出决算为  141.52 万元,完成年初预算的 200.62  %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数和自治区、中央下拨的专项资金。

19.其他退役安置支出(2080999)年初预算为 0   万元,支出决算为  0.48 万元,决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有自治区、中央下拨的专项资金。

20.儿童福利(2081001)年初预算为  0  万元,支出决算为  31.16 万元,决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数和自治区、中央下拨的专项资金。

21.殡葬(2081004)年初预算为  773.9  万元,支出决算为 859.6  万元,完成年初预算的 111.07  %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数和自治区、中央下拨的专项资金。

22.社会福利事业单位(2081005)年初预算为  192.1万元,支出决算为232.35  万元,完成年初预算的 645.06  %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有自治区、中央下拨的专项资金。

23.地方自然灾害生活补助(2081502)年初预算为  0 万元,支出决算为75.52  万元,决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有上年结余数。

24.其他自然灾害生活救助支出(2081599)年初预算为 5   万元,支出决算为  8.97 万元,完成年初预算的 179.4  %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有自治区、中央下拨的专项资金。

25.流浪乞讨人员救助支出(2082002)年初预算为106.28 万元,支出决算为  233 万元,完成年初预算的  219.23 %。决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有自治区、中央下拨的专项资金。

26.其他社会保障和就业支出(2089901)年初预算为0    万元,支出决算为 99.53  万元,决算数大于预算数主要原因是:决算支出数包含有自治区、中央下拨的专项资金。

(三)医疗卫生和计划生育支出(210)年初预算为63.94  万元,支出决算为 60.31 万元,完成年初预算的 94.32%。

1.行政单位医疗(2101101)年初预算为:15.17   万元,支出决算为  13.65 万元,完成年初预算的 89.98  %。决算数小于预算数主要原因是:财政按实际交缴纳行政单位医疗保险的金额下拨资金。

2.事业单位医疗(2101102)年初预算为  26.49  万元,支出决算为 24.94  万元,完成年初预算的 94.15  %。决算数小于预算数主要原因是:财政按实际交缴纳事业单位医疗保险的金额下拨资金。

3.公务员医疗补助(2101103)年初预算为  22.28  万元,支出决算为21.72万元,完成年初预算的 97.49  %。决算数小于预算数主要原因是:财政按实际交缴纳事业单位医疗保险的金额下拨资金。

(四)节能环保支出(211)年初预算为0  万元,支出决算为 2 万元。

1.其他节能环保支出(2119901)年初预算为  0  万元,支出决算为 2  万元,决算数大于预算数主要原因是:财政追加资金给社会福利院,用于环保节能改造支出。

(五)住房保障支出(221)年初预算为84.85 万元,支出决算为0万元。完成年初预算的 0  %

1.住房公积金(2210201)年初预算为  84.85  万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数主要原因是:2018年决算报表将住房公积金归并到工资福利支出中反映。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.78万元,其中:人员经费 1206.74 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  156.04 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1117.8万元,大于预算数264.52万元,完成年初预算的 131  %。决算数大于预算数主要原因是:1.工资福利中的基本工资决算数大于预算数15.91万元,属自然增员增支;2.津贴补贴决算数大于预算数34.52万元,属自然增员增支;3.奖金决算数大于预算数95.91万元,预算编制时由于年度绩效奖励基数未定不能是入预算,而决算数包含年度绩效奖励工资。4.年内新增机关事业单位伙食补助项目,增资27.02万元,未编预算。5.绩效工资决算数大于预算数77.07万元,军休报所和军供站预算编制没有绩效工资,决算有列支,殡仪所的绩效工资是按年度工作量计提,所以比预算数多54.87万元;6.机关事业单位养老保险缴费决算数大于预算数17.53万元,属自然增员增支;7.职业年金缴费决算数大于预算数7.62万元,属自然增员增支;8.城镇职工基本医疗保险缴费决算数小于预算数1.41万元;9.公务员医疗补助缴费决算数小于预算数0.56万元,属自然减员减支;10.其他社会保障缴费决算数大于预算数5.41万元,属自然增员增支;11.住房公积金决算数小于预算数11.29万元,属自然减员减支;12.其他工资福利支出决算数小于预算数3.2万元,按实际支出数列支。

(二)商品和服务支出 151.71 万元,决算数小于预算数56.56万元,完成年初预算的 74.92  %。决算数小于预算数主要原因是:民政局本局将财政下拨的用于个人补助的交通费和伙食补助费在人员经费中列支,而年度预算在商品和服务支出中的其他交通费用和其他商品和服务支出中列支。造成人员经费中的津贴补贴超预算,而商品和服务支出拨款不足。

(三)对个人和家庭的补助88.95万元,决算数大于预算数81.9万元,完成年初预算的 1261.7 %。决算数大于预算数主要原因是:退休费决算数大于预算数31.95万元,用于发放退休人员年度6000元/人的生活补助,由于退休人员工资由社保发放,当年并未列入单位预算。抚恤金决算数大于预算数35.34万元,由于无法预计当年死亡人数,所以未列预算。生活补助决算数大于预算数12.74万元,其他个人和家庭补助决算数大于预算数1.86万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百色市民政局2018年度政府性基金支出   1710.91  万元,较2017年度决算数增加594.39 万元,增长53.24 %。其中:基本支出  0   万元,项目支出   1710.91 万元。

百色市民政局2018 年度政府性基金支出年初预算为775   万元,支出决算为 1710.91  万元,完成年初预算的 220.76 %。

(一)其他支出(229)彩票发行销售机构业务费安排支出(22908)  福利彩票销售机构的业务费支出(2290804)年初预算为  775 万元,支出决算为 958.63  万元,完成年初预算的 123.69 %。决算数大于预算数主要原因是:百色市社会福利有奖募捐委员会办公室2017以前是自治区直管单位,2017年下半年经费体制下划市本级,2017年的经费结余249.15万元由自治区财政暂管,2018年才下划给市本级做为百色市社会福利有奖募捐委员会办公室的收入,2018年区福彩中心拨200万元,用于购置彩票销售厅的补助。因此决算数大于预算数。

(二)其他支出(229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(22960)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)年初预算为 0  万元,支出决算为  752.28 万元。决算数大于预算数主要原因是:彩票公益都是由中央、自治区下拨的资金,市本局并没有按排资金,所以不列入当年预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市民政局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 74  万元,完成年初预算的 96.2%,比上年决算数减少2.92 万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  69.54  万元;公务接待费支出决算  4.46  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0 万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 69.54 万元,完成年初预算的 96.18  %,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算数减少4.73  万元,主要原因是是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 69.54  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,百色市民政局、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出69.54万元,平均每辆6.95万元。

(三)公务接待费支出 4.46 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的 96.53 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数减少1.32万元,主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支国内公务接待批次114次,人次400次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出 4.46 万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出  0 万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 130.7 万元,比年初预算数减少 10.6 万元,降低7.5  %,主要原因是:行政单位运行经费比2017年决算数减少 6.45 万元,降低8.67 %,参照公务员法管理事业单位运行经费比2017年决算数减少 4.15 万元,降低6.2 %,主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制各项费用开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  6814.17万元,其中:政府采购货物支出 478.9 万元、政府采购工程支出 5893.94 万元、政府采购服务支出 441.33 万元。授予中小企业合同金额 5893.94 万元,占政府采购支出总额的 86.5 %,其中:授予小微企业合同金额 920.23 万元,占政府采购支出总额的 13.5 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 11 辆,其中,部级领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是:殡仪所殡葬专用车6辆、百色市社会福利生产管理办公室业务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3600万元,占一般公共预算项目支出总额的149.84%。

共组织对“百色市老年养护院”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3600万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

百色市民政局2018年决算报表公开表格(汇总).XLS

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