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百色市民政局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-13 17:45     来源:百色市民政局
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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:民政局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

第三部分:2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

、主要职能

1、根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及市委、市人民政府的工作部署,研究制定全市民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

2、承担依法对全市性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任,提出财务管理办法;查处和取缔社团组织的违法行为,查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导和监督县(区)社团、民办非企业登记管理工作。

3、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;指导和监督城乡居民最低生活保障金、医疗救助金的分配使用和规范管理;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

4、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,依法推动基层民主政治建设。

5、拟定全市婚姻管理规范性文件;指导县(区)婚姻登记管理工作;负责全市婚姻登记信息管理工作;承办涉外婚姻登记和指导婚姻服务机构管理工作;倡导婚姻习俗改革。

6、负责乡(镇)、村以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核和报批;负责地名管理,规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名图书资料的审定;承办乡级以上行政区划名称、重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批;组织和指导县乡级行政区域界线的勘定和管理;参与市内县行政界线争议的调查和调处。

7、负责全市社会福利事业管理工作,承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理;拟订全市社会福利事业发展规划,拟订社会福利机构管理办法;组织、指导全市社会福利机构建设和管理;指导养老服务工作;指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导落实社会福利企业扶持政策;审核上报新办福利企业;主管全市福利彩票的销售发行,管理本级福利资金。

8、拟订全市生活无着流浪乞讨人员救助、儿童收养和殡葬管理制度;承办涉外儿童收养登记工作;指导推进殡葬改革,指导收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

9、负责制定全市民政事业财务和统计管理制度;负责全市民政事业费预决算、民政资金分配和使用的监管。

10、履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

11、市社会福利生产管理办公室是市民政局的一个行政执行类事业单位,主要负责管理全市福利生产企业,担负着加强福利生产企业安全生产监督和管理,协调福利生产企业与有关部门关系,国家扶持保护政策的贯彻落实,维护残疾人的合法权益的多重职能,做好全市福利企业各项管理工作;管理全市社会福利有奖募捐、福利彩票发行销售。

12、百色市救助管理站。对城市生活无着的流浪乞讨人员,执行“自愿受助,无偿救助”的原则,为他们提供衣、食、宿、在站内急病救治,帮助其联系单位或家庭地址,对具有行为能力的受助人员提供返回原籍或单位的乘车凭据(车、船票),对残疾人、老年人、未成年人实行专车接送。不允许收取任何费用,不允许经任何借口组织救助人员从事生产劳动,保障其基本生活权益,实行临时性的社会救助管理工作。2003年8月1日起从收容遣送站改为救助管理站后,受助人员数量不断增长,在市场物价有涨不降的情况下,支出预算也随着增加。

13、百色市殡仪管理所。百色市殡仪管理所属于财政差额拨款的事业单位,根据工作职责,单位设有:办公室、财务室、业务厅三个科室。

坚持四项基本原则,认真贯彻执行国家的殡葬管理方针、政策和各项法律、法规。

负责督促、检查本火葬区工作方针政策的落实情况。

加强对殡葬事业的领导和管理,搞好殡葬服务工作。

加强对殡葬改革工作的指导,充分发挥广大人民群众和群众自治组织在殡葬改革中的作用。

积极做好社会宣传工作,用社会舆论来推动殡葬改革。

主要工作主要办理以下项目:遗体接运、遗体告别仪式、殡仪引导、挽联书写、告别厅布置、殡葬音响服务、冷藏遗体防腐;遗体整容、整形、遗体洗理、腐烂遗体处理、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品服务等。

14、百色市低收入居民家庭经济状况核对中心。贯彻执行国家、自治区和市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助的方针、政策和法规;负责制订社会救助居民家庭经济状况核对办法;负责最低生活保障居民家庭经济状况核对工作;负责农村五保供养居民家庭经济状况核对工作;负责医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作;负责上级委托办理的相关社会救助居民家庭经济状况核对工作;负责建设城乡低保、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助对象的信息共享平台。

15、百色市社会(儿童)福利院。为社会上无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和养义务人的老人以及自费寄养的老人提供照料、娱乐、康复和医疗服务、维护其合法权益;负责孤残弃婴收养制度和相关社会福利政策措施的贯彻落实,为孤残儿童提供收养、照料、特殊教育、医疗、康复、送养、家庭寄养等服务。

16、承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

1.根据市人民政府核定的《百色市民政局职能配置内设机构和人员编制》的有关规定,百色市民政局内设机构有:办公室(法制科)、民间组织管理科(行政审批办公室)、社会救助科(城乡居民最低生活保障科)、基层政权社区建设和区划地名科、社会福利和社会事务科(市民政局婚姻登记处)、双拥办、规划财务科。

2.民政局管理的直属事业单位6个:百色市社会福利生产管理办公室、百色市救助管理站、百色市社会福利院百色市低收入家庭经济状况核对中心、百色市社会福利有奖募捐委员会办公室5个财政全额款事业单位和百色市殡仪管理所一个差额拨款事业单位,经费核算主要是民政事业费、行政机关经费和其他事业收入。

第二部分:百色市民政局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

第三部分:百色市民政局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2020年收入预算2171.26万元,同比减少625.66万元,减少28.82%。减少主要原因:机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去。

1、一般公共预算拨款1680.26万元,同比减少549.66万元,减少24.65%。减少主要原因:机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去。

2、政府性基金预算拨款491万元,同比减少76万元,减少13.4%。减少原因:募委办彩票销售机构经费减少。

(二)2020年支出预算2171.26万元,同比减少625.66万元,减少22.37%。减少23.98%,减少的主要原因是机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去。

1、一般公共服务支出2.4万元,占支出总预算0.11%,同比增加0.1万元,增长4.35%。增加的原因:2019年社会福利院没有党建经费,2020年救助站党建经费包含社会福利院党建经费。

2、社会保障和就业支出类科目1565.99万元,占支出总预算72.13%,同比减少494.02万元。

3、卫生健康支出类科目43.64万元,占支出总预算2.01%,同比减少36.31万元,减少45.42%。

4、住房保障支出类科目68.23万元,占支出总预算3.14%,同比减少14.43万元,减少17.46%。

5、其他支出类科目491万元,占支出总预算22.61%,同比减少76万元,减少13.4

二、部门收入预算情况说明

2020收入预算2171.26万元,同比减少625.66万元,减少22.37%。减少的原因:机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去其中:一般公共预算拨款1680.2万元,同比减少549.66万元,减少24.65减少的原因:机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去政府性基金预算拨款491万元,同比减少76元,减少13.4减少原因:募委办彩票销售机构经费减少。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

100类经费拨款收入857.66万元,同比减少585.41万元,减少40.57%,减少原因:机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去

103类非税收入822.6万元,同比减少531.25万元,减少39.24%,减少的主要原因是2019年政府性基金收入并入非税收入,2020年独立分类。

110类转移性收入491万元,同比增加491万元,增长100%,增长原因是2019年政府性基金收入并入非税收入,2020年独立分类。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门支出2171.26万元,同比减少625.66万元,减少22.37%,减少原因:机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去其中:基本支出752.38万元,占总支出34.65%;项目支出1418.88万元,占总支出65.35%。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

201类一般公共服务支出2.4万元,同比增加0.1万元,增加4.35%。增加的原因:2019年社会福利院没有党建经费,2020年救助站党建经费包含社会福利院党建经费。

208类社会保障和就业支出1565.99万元,同比支出减少494.02万元,减少23.98%,减少原因:机构改革,部分人员及两个二层机构划分出去,支出经费相应减少。

210类卫生健康支出43.64万元,同比支出减少36.31万元,减少45.42%,减少的主要原因:机构改革,人员减少,支出也相应减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2020年财政拨款收入预算2171.26万元,同比减少625.66万元,减少28.82%。减少主要原因:机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去。

1、一般公共预算拨款1680.26万元,同比减少549.66万元,减少24.65%。减少主要原因:机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去。

2、政府性基金预算拨款491万元,同比减少76万元,减少13.4%。减少原因:募委办彩票销售机构经费减少。

(二)2020年财政拨款支出2171.26万元,同比减少625.66万元,减少22.37%。

1、一般公共服务支出2.4万元,占支出总预算0.11%,同比增加0.1万元,增长4.35%。增加的原因:2019年社会福利院没有党建经费,2020年救助站党建经费包含社会福利院党建经费。

2、社会保障和就业支出类科目1565.99万元,占支出总预算72.13%,同比减少494.02万元,减少23.98%,减少的主要原因是机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去。

3、卫生健康支出类科目43.64万元,占支出总预算2.01%,同比减少36.31万元,减少45.42%,减少的主要原因是机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去。

4、住房保障支出类科目68.23万元,占支出总预算3.14%,同比减少14.43万元,减少17.46%,减少的主要原因是机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去

5、其他支出类科目491万元,占支出总预算22.61%,同比减少76万元,减少13.4,减少的原因:机构改革,部分职能及两个二层机构划分出去

五、一般公共预算支出情况说明

2020一般公共预算支出预算1680.26万元,同比减少549.66万元,减少24.65%。其中:基本支出752.38万元,占一般公共预算支出总预算44.78%,同比减少248.64万元,减少24.84,减少的原因:机构改革,人员减少,基本支出减少;项目支出927.88万元,占一般公共预算支出总预算55.22%,同比减少301.02元,减少24.5%。减少的原因:两个二层机构划分出去,年初预算项目支出减少。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

201类一般公共服务支出2.4万元,同比增加0.1万元,增长4.32%。增加的原因:2019年社会福利院没有党建经费,2020年救助站党建经费包含社会福利院党建经费。

208类社会保障和就业支出1565.99万元,同比减少494.02万元,减少23.98%,减少的主要原因是机构改革,人员减少。

210类卫生健康支出43.64万元,同比减少36.31万元,减少45.42%,减少得主要原因是机构改革,人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出752.38万元,同比减少248.64万元,减少24.84%,

按经济分类科目划分,共分为3类,其中:

301类工资福利支出583.64万元,同比支出减少218.81万元,减少27.27%,减少的主要原因:机构改革,人员减少。

302类商品服务支出134.1万元,同比支出减少56.38万元,减少29.6%,减少原因:机构改革,人员减少,各日常公用经费减少。

303类对个人和家庭的补助支出34.63万元,同比支出增加26.55万元,增长328.59%,增长的主要原因:2020年增加退休预算。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算41.19万元(全口径,比上年减少17.12万元,减少29.36%。增长的主要原因机构改革,两个二层划分出去,车辆减少,公务用车运行维护费减少。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算5万元,同比增加5万元,增长100%,增长的主要原因是:2020年新增因公出国(境)经费预算。

2、公务接待费支出预算 3.39万元,比上年减少0.12 万元,减少3.42 %;减少的主要原因:坚持厉行节约,控制减少接待上级部门和各市县接待费的支出。

3、公务用车运行维护费支出预算 32.8 万元,比上年减少22万元,减少40.15%;减少的主要原因:机构改革,两个二层划分出去,车辆减少,公务用车运行维护费减少。

4、公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算安排一般公共预算“三公”经费支出预算36.25万元,比上年减少16.112万元,减少30.78%,减少的原因:机构改革,两个二层划分出去,车辆减少,公务用车运行维护费减少其中:

1、因公出国(境)经费支出预算5万元,同比增加5万元,增长100%,增长的主要原因是2019未做因公出国(境)经费预算

2、公务接待费支出预算 0.45万元,比上年减少0.12 万元,减少20.05%;减少的主要原因:坚持厉行节约,控制减少接待上级部门和各市县接待费的支出。

3、公务用车运行维护费支出预算30.8 万元,比上年减少21万元,下降40.54 %,减少的主要原因:机构改革,两个二层划分出去,车辆减少,公务用车运行维护费减少。

4、公务用车购置费支出预算0万元。比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2020年部门政府性基金预算支出491万元,同比减少76万元,减少13.4%。减少的原因是:募委办彩票销售机构经费减少。

九、国有资本经营预算情况说明

部门无国有资本经营安排预算支出

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020民政局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算25.5万元,较2019年预算减少15.3万元,减少37.5%,减少主要原因是2020年减少2个二层参公单位。

另外,本部门下属共有5个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算29.61万元,较2019年预算减少5.19万元,减少14.9%,减少主要原因是:人员减少

注意:本内容是指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年民政局采购预算总支出数为4万元,按采购资金预算分类,政府性基金预算拨款采购资金4万元。按政府采购项目类型分:工程类采购0万元、服务类采购0万元、货物类采购4万元,同比减少6.4万元,减少61.15%,减少原因:人员减少,年初采购预算减少。

(三)国有资产占用情况说明

根据百色市公务用车制度改革方案相关规定核定我保留的公务用车编制为4辆,实有车辆10辆。其中:百色市社会福利生产管理办公室核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车(殊业务用车1辆),百色市救助管理站核定公务车编制2辆,实有车2辆(特珠殊业务用车1辆,小型普通客车1辆);百色市殡仪所核定公务车编制0辆,实有6辆公务用车(特殊业务用车5辆,小型普通客车1辆);百色市社会福利院核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车(特殊业务用车1辆)。2020年部门预算未安排购置车辆支出。

(四)重点预算绩效情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

1)百色市民政局2020年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目名称为:12349社区养老服务热线工作经费

2)百色市民政局2020年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2、所属二层机构预算绩效目标管理情况

1)百色市殡仪管理所2020年纳入预算绩效目标管理项目2个,项目名称为: 商品和服务支出 ; 丧葬用品支出;

2)百色市社会福利有奖募捐委员会办公室2020年纳入预算绩效目标管理项目 1个,项目名为:福利彩票销售业务经费

3)百色市救助管理站2020年纳入预算绩效目标管理项目 1个,项目名为:专项救助经费

4)百色市社会福利院2020年纳入预算绩效目标管理项目 1个,项目名为:福利机构弃婴、弃儿养育费

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定的用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指用于民政机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

①行政运行(项):指民政局机关和参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

②一般行政管理事务(项):指民政机关和参照公务员法管理的事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

③行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

④其他民政管理事务支出(项);指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指民政机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

①归口管理的行政单位离退休(项):指各部门行政机关开支的离退休人员经费支出。

②事业单位离退休(项):指民政所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

③离退休人员管理机构(类):指民政离退休干部管理机构为离退休人员提供和服务所发生的工作支出。

七、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款):指民政市本级采购救助储备物资发生的支出。

八、住房保障(类)住房改革(款):住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成机关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、政府性基金:是指各级人民政府及所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定。为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十二、“三公经费”纳入市本级财政预决算管理的“三公经费”,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                              百色市民政局

                                                              202058

  

附件:2020年部门预算报表.XLS



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